苏仙区图书馆2018年部门预算公开

第一部分

苏仙区图书馆2018年预算编报说明

一、部门基本概况

1.职能职责

综合管理全区各级镇、街道路办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

2.机构设置

苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员10人，其中在职人员3人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

苏仙区图书馆部门只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有苏仙区图书馆部门本级。

三、2018年部门预算情况说明

1、2018年部门收支预算总体情况

（1）收入预算：2018年年初预算数95.57万元，其中：一般公共预算拨款66.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入16.5万元，其他收入12.8万元。收入较去年减少18.91万元，主要是因为厉行节约。 

（2）支出预算：2018年年初预数95.57万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，商业服务业等支出0万元，文化体育与传媒支出81.13万元，社会保障和就业支出10.67万元，医疗卫生与计划生育支出1.74万元，住房保障支出2.03万元。支出较去年减少18.91万元，主要是因为厉行节约。 

2、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入66.27万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2018年年初预算数为37.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1工资福利支出36.19万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2对个人和家庭支出0万元，主要是离退休费等。

3商品服务支出1.58万元，包括办公费，培训费，会议费等日常公用经费。

（2）项目支出：2018年年初预算数为28.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：图书馆电子阅览室运转支出15万元。主要用于对苏仙区图书馆电子阅览室的维护维修以及临聘管理人员经费。图书购置经费支出10万元，主要用于图书馆购置图书、报刊杂志供读者阅读及借阅。免费开放配套资金支出3.5万元，主要用于图书馆免费开放人员经费等支出。

四、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年“三公”经费部门预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算1.58万元，与2016年预算相比基本持平。

2、政府采购情况

2018年苏仙区图书馆未另设政府采购预算。

3、绩效目标设置情况

2018年部门整体专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务车运行维护费及其它费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 
第二部分

2018年度部门预算表（公开表格见附件）

1、苏仙区2018年财政拨款收支总表

2、苏仙区2018年一般公共预算支出表

3、苏仙区2018年一般公共预算基本支出表

4、苏仙区2018年一般公共预算项目支出表

5、苏仙区2018年一般公共预算“三公”经费支出表

6、苏仙区2018年政府性基金预算支出

7、苏仙区2018年部门收支总表

8、苏仙区2018年部门收入总表

9、苏仙区2018年部门支出总表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、专项资金绩效目标申报表

附件：2018年苏仙区图书馆部门预算公开表（表1-表11）

预算公开_(209003)郴州市苏仙区图书馆.xlsx