苏仙区图书馆2020年部门决算公开

2020年度苏仙区图书馆部门决算

目    录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   苏仙区图书馆单位概况

一、部门职责

苏仙区图书馆负责综合管理全区各镇、街道办事处公共图书站管理，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

苏仙区图书馆是全额拨款股级事业单位。核定编制数9名，其中：全额编制9名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员21人，其中在职人员9人，退休人员7人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。苏仙区图书馆内设机构包括：办公室、阅览室、借阅室、人事财务室。

（二）决算单位构成。苏仙区图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：苏仙区图书馆本级。

第二部分  部门决算表

部门决算公开的表格

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入117.5万元，支出117.19万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.5万元，其中：财政拨款收入117.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.19万元，其中：基本支出117.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入117.5万元，与2019年相比，减少14.73万元，减少11.14%，主要是因为严格遵守上级相关规定，厉行节约。财政拨款支出117.19万元，与2019年相比，减少15.04万元，减少11.37%，主要是因为严格遵守上级相关规定，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出117.19万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少15.04万元，减少11.37%，主要是因为严格遵守上级相关规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出117.19元，主要用于以下方面：一般文化体育与传媒（类）支出117.19万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为99.20万元，支出决算数为117.19万元，完成年初预算的118.14%，其中：

一般文化体育与传媒（类） 文化（款）图书馆（项）。

年初预算为99.20万元，支出决算为117.19万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级政策规定，增加图书馆服务质量与水平，适当提高工作人员的工资福利水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出117.19万元，其中：人员经费84.34万元，占基本支出的71.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费32.85万元，占基本支出的28.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵守上级规定,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等年初预算数的主要原因是严格遵守上级规定,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格遵守上级规定,厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是严格遵守上级规定,厉行节约。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年无国有资本经营预算收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.85万元，比年初预算数增加10.88万元，增加49.52%。主要原因是：年中增编增人。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
   十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

苏仙区图书馆负责综合管理全区各镇、街道办事处公共图书站管理，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

苏仙区图书馆是全额拨款股级事业单位。核定编制数9名，其中：全额编制9名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员21人，其中在职人员9人，退休人员7人。

（二）、机构设置

内设机构设置。苏仙区图书馆内设机构包括：办公室、阅览室、借阅室、人事财务室。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度收入117.5万元，支出117.19万元。其中：财政拨款收入117.5万元，占100%；本年支出合计117.19万元，其中：基本支出117.19万元，占100%；2020年度财政拨款基本支出117.19万元，其中：人员经费84.34万元，占基本支出的71.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费32.85万元，占基本支出的28.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、区本级其他财政性资金实施情况

无

四、资产管理情况

建立健全资产管理制度,一是财产、设备建立明细账卡，根据使用性质，存放地点，分类进行管理，并定期进行清理和核对。二是新购置财产、设备和物资，有关人员应先提出申请，经领导同意并批示后，方能购买，其中属控购商品的，应先办理控购手续。三是财产、物资和设备如有损坏、报废或丢失，由使用股室或保管人写出情况说明，经领导审批后报财政核销.

五、部门整体支出绩效情况

2020年，在区委、区政府的正确领导下，综合管理全区各镇、街道办事处公共图书站管理，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，取得了较好成绩。

六、存在的主要问题

区级财政资金紧张，全年预算执行不平衡。。

七、改进措施和有关建议

加强与财政沟通对接,及时落实指标下达，加强固定资产等管理，提高资金使用效率。

2020年决算公开表格.xls